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索 引 号: GZ000001/2018-00775 是否有效:
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名  称: 安顺市食品药品监督管理局2018年度预算及“三公经费”预算公开说明
文  号:
安顺市食品药品监督管理局2018年度预算及“三公经费”预算公开说明
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一、目录

(一)部门概况

1.部门主要职能

2.部门预算单位及人员构成

(二)2018年部门预算公开报表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

(三)2018年部门预算安排说明

1.部门收支总体情况

2.部门收入总体情况

3.部门支出总体情况

4.财政拨款收支总体情况

5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

7.一般公共预算“三公”经费情况

8.政府性基金预算支出情况

(四)其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算

7.专有名词解释

二、部门概况

(一)部门主要职能:

1、负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)生产、流通、餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章。

2、监督实施食品、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品的国家标准;推动建立食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。配合有关部门制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。组织开展药品不良反应和医疗器械不良反应事件监测;执行国家基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责化妆品监督管理。

5、负责落实食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。落实问题产品召回和处置制度并监督实施。

6、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7、负责开展食品药品安全宣传以及食品药品从业人员资格管理和教育培训工作。开展与食品药品监督管理有关的交流与合作。推进诚信体系建设。

8、指导全市食品药品监督管理工作,依法组织查处食品药品生产、流通和使用方面的违法行为,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担市人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调和监督检查,推动健全协调联动机制。督促检查县(区)级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办市人民政府和省食品药品监督管理局以及市人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位及人员构成:

单位名称

单位性质

人员构成(人)

合计

在职

离休

退休

市食品药品监督管理局

行政机关

35

30

5

市食品药品检验所

全额补助事业单位

45

30

2

14

市食品药品执法支队

全额补助事业单位

18

15

3

三、2018年部门预算公开报表

2018年部门预算公开共含9张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,具体详见附表。

四、2018年年部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.安顺市食品药品监管局2018年部门预算总收入2408.69万元,按收入的性质分为一般公共预算收入1171.13万元,上年结转1237.56万元。

2.2018年支出预算总额2408.69万元,按支出功能分为医疗卫生与计划生育支出2231.97万元,社会保障和就业支出102.45万元,住房保障支出74.27万元。

3. 2018年收支总预算2408.69万元,与2017年收支总预算1962.35万元比较,增加了446.34万元,主要原因是为部分项目款系于年中或年底拨付,项目按进度实施中,上年结转数同比增长54.56%所致。

(二)部门收入总体情况

2018年部门收入总额为2408.69万元,含2018年一般公共预算财政拨款收入1171.13万元,上年结转1237.56万元。

2018年部门收入情况

科目名称

合 计

上年结转

一般公共预算收入

合计

2408.69

1237.56

1171.13

医疗卫生与计划生育支出

2231.97

1236.6

995.37

行政运行

668.91

315.59

353.32

事业运行

440.41


440.41

行政单位医疗

35.18


35.18

事业单位医疗

15.24


15.24

其他行政事业单位医疗

2.02


2.02

食品药品安全工作经费

10


10

食品安全委员会经费

10


10

食品安全专项整治经费

12


12

药品安全专项整治经费

重大活动食品安全保障经费

餐饮服务环节食品安全日常监管、监督抽验经费

35


35

保健食品、化妆品日常监管、监督抽验经费

生产环节食品安全日常监管、监督抽验经费

流通环节食品安全日常监管、监督抽验、快速检测、办案经费

食用农产品抽检及核查处置经费

43.2


43.2

农村集体聚餐备案指导经费

1


1

餐饮服务食品安全应急处置经费

1


1

生产许可质量认证经费

8


8

食用农产品安全监管经费

酒类流通食品安全监管经费

药品许可质量认证经费

医疗器械监管经费

2


2

食品药品安全宣传经费

1


1

队伍建设培训经费

1


1

食品安全示范创建经费

2


2

重大公共卫生专项

634.04

634.04


食品安全事务

150

150


科目名称

合 计

上年结转

一般公共预算收入

一般行政管理事务

13.26

13.26


药品事务

91.91

91.91


其他食品和药品监督管理事务

31.8

31.8


执法办案工作经费

9


9

食品药品检验工作经费

11


11

药品不良反应监测工作经费

2


2

食品药品审评认证经费

1


1

住房保障支出

74.27

0

74.27

住房改革支出—住房公积金

74.27


74.27

社会保障和就业支出

102.45

0.96

101.49

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.45

0.96

101.49

2018年部门预算收入2408.69万元,较去年的1962.35万元增加446.34万元,主要原因为部分项目款系于年中或年底拨付,项目按进度实施中,上年结转数同比增长54.56%所致。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出预算构成

2018年部门支出总额2408.69万元,具体构成如下:

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

合计

2408.69

1338.48

1070.21

210

10


医疗卫生与计划生育支出

2231.97

1161.76

1070.21

210

10

01

行政运行

668.91

668.91


210

10

02

事业运行

440.41

440.41


210

11

01

行政单位医疗

35.18

35.18


210

11

02

事业单位医疗

15.24

15.24


210

11

99

其他行政事业单位医疗

2.02

2.02


210

10

16

食品药品安全工作经费

10


10

210

10

02

食品安全委员会经费

10


10

210

10

16

食品安全专项整治经费

12


12

210

10

16

药品安全专项整治经费

210

10

16

重大活动食品安全保障经费

科目编码

科目名称

合 计

科目名称

项目支出

210

10

16

餐饮服务环节食品安全日常监管、监督抽验经费

35


35

210

10

16

保健食品、化妆品日常监管、监督抽验经费

210

10

16

生产环节食品安全日常监管、监督抽验经费

210

10

16

流通环节食品安全日常监管、监督抽验、快速检测、办案经费

210

10

16

食用农产品抽检及核查处置经费

43.2


43.2

210

10

99

农村集体聚餐备案指导经费

1


1

210

10

99

餐饮服务食品安全应急处置经费

1


1

210

10

99

生产许可质量认证经费

8


8

210

10

99

食用农产品安全监管经费

210

10

99

酒类流通食品安全监管经费

210

10

99

药品许可质量认证经费

210

10

15

医疗器械监管经费

2


2

210

10

02

食品药品安全宣传经费

1


1

210

10

02

队伍建设培训经费

1


1

210

10

02

食品安全示范创建经费

2


2

210

04

09

重大公共卫生专项

634.04


634.04

210

10

16

食品安全事务

150


150

210

10

02

一般行政管理事务

13.26


13.26

210

10

12

药品事务

91.91


91.91

210

10

99

其他食品和药品监督管理事务

31.8


31.8

210

10

02

执法办案工作经费

9


9

210

10

99

食品药品检验工作经费

11


11

210

10

99

药品不良反应监测工作经费

2


2

210

10

99

食品药品审评认证经费

1


1

221



住房保障支出

74.27

74.27

0

221

02

01

住房改革支出—住房公积金

74.27

74.27


208



社会保障和就业支出

102.45

102.45

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.45

102.45


2.2018年医疗卫生与计划生育支出为2231.97万元,较去年的1792.73增加439.24,主要原因为上年度年中、年底开展的项目按进度实施支付相关款项,支出增加;2018年住房保障支出74.27万元,较去年的63.61万元增加10.66万元,主要原因为基数变更,支出增加;2018年社会保障和就业支出102.45万元,较去年的106.01减少3.56万元,主要原因为本年在职人员减少、退休人员增加,支出减少。

3.2018年基本支出预算为1338.48万元,较去年的1273.33万元增加65.15万元,主要原因为本年工资标准调整,基数变更,人员工资、医疗保障、养老保障等经费支出增加;2018年项目支出预算为1070.21万元,较去年的689.02万元增加381.19,主要原因为上年度年中、年底开展的项目按进度实施支付相关款项,支出增加。2018年事业单位经营支出和其他支出预算为0,与上年度无差异。

(四)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收入情况

收入项目

金额(万元)

占比

食品和药品监督管理事务--行政运行

353.32

30.17%

食品和药品监督管理事务--事业运行

440.41

37.61%

住房改革支出--住房公积金

74.27

6.34%

医疗保障--行政医疗

35.18

3.00%

医疗保障--事业医疗

15.24

1.30%

医疗保障--其他医疗保障支出

2.02

0.17%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.49

8.67%

食品药品安全工作经费

10

0.85%

食品安全委员会经费

10

0.85%

食品安全专项整治

12

1.02%

药品安全专项整治

重大活动食品安全保障经费

收入项目

金额(万元)

占比

餐饮服务环节食品安全日常监管、监督抽验经费

35

2.99%

保健食品、化妆品日常监管、监督抽验经费

生产环节食品安全日常监管、监督抽验经费

流通环节食品安全日常监管、监督抽验、快速检测、办案经费

食用农产品抽检及核查处置经费

43.2

3.69%

农村集体聚餐备案指导经费

1

0.09%

餐饮服务食品安全应急处置经费

1

0.09%

生产许可质量认证经费

8

0.68%

食用农产品安全监管经费

酒类流通食品安全监管经费

药品许可质量认证经费

医疗器械监管经费

2

0.17%

食品药品安全宣传经费

1

0.09%

队伍建设培训经费

1

0.09%

食品安全示范创建经费

2

0.17%

执法办案工作经费

9

0.77%

食品药品检验工作经费

11

0.94%

药品不良反应监测工作经费

2

0.17%

食品药品审评认证经费

1

0.09%

2018年财政拨款收入1171.13万元(包含市食品药品监督管理局、市食品药品检验所、市食品药品执法支队三个单位部门预算收入),比上年增长9.48万元,主要原因为本年项目预算增加食用农产品抽检及核查处置经费;按照以收定支的原则,本年财政拨款支出1171.13万元(包含市 食品药品监督管理局、市食品药品检验所、市食品药品执法支队三个单位部门预算支出)。

(五)一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出2059.54万元(包含行政运行376.80万元,事业运行440.41万,行政单位医疗35.18万元,事业单位医疗15.24万元,其他行政事业单位医疗2.02,住房公积金74.27万元,机关事业单位基本养老保障缴费支出102.45万元,食品药品安全工作经费、食品安全委员会经费、食品药品专项整治、重大活动餐饮保障、食品各环节日常监管监督抽检及办案经、食用农产品抽检及核查处置等食品药品项目经费1013.17万元),较去年的1653.50万元增加406.04万元,主要原因为本年一般公共预算财政拨款项目支出较去年增加416.29万元(上年年中、年底开展项目今年按项目进度付款,支出增加),一般公共预算财政拨款基本支出较去年去年减少10.25万元(因在职人员减少、退休人员增加,支出减少)。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1046.37万元,按支出经济分类:包括工资福利支出932.07万元,占基本支出的89.08%;商品和服务支出48.29万元,占基本支出的4.62%;对个人和家庭的补助66.01万元,占基本支出的6.3%。按支出用途分类:包括人员经费支出998.08万元,占基本支出的95.38%;公用经费支出48.29万元,占基本支出的4.62%。

(七)一般公共预算“三公”经费情况

单位名称

2018“三公”经费预算数

总计

(万元)

公务用车运行维护(万元)

公务接待费(万元

出国(境)费用(万元)

市食品药品监督管理局

17

11

4

2

市食品药品检验所

6.5

5.5

1

0

市食品药品执法支队

6.5

5.5

1

0

合   计

30

22

6

2

(八)政府性基金预算支出情况

我局及下属单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2018年机关运行经费26.46万元,比上年28.18万元减少1.72万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费支出预算减少,在职人员减少工会经费支出预算减少。

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算240万元,全部为货物类商品采购(食品药品检验仪器)。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,国有资产总量为3056.24万元,固定资产账面价值1608.78万元。其中,车辆房屋27.81万元,车辆297.06万元,其他固定资产(办公设备及家具等)1149.81万元,单价在100万元以上的通用设备134.10万元。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位2018年度未编制项目绩效目标

(五)项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出安排的项目支出是保障食品药品安全日常监管和专项整治工作、四品一械抽检及核查处置、重大活动餐饮保障、食用农产品监督抽检及核查处置、农村集体聚餐备案指导、酒类流通食品安全监管、食品安全示范创建、重大公共卫生项目、食品药品安全宣传及队伍建设培训、药械不良反应监测等。

(六)国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

(七)专有名词解释

1.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.2101001:指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.2101002:指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.21010112药品事务,反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

10.2101015:指医疗器械事务,反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

11.2101016:指食品事务,反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

12.2100409:指重大公共卫生专项,反映用于重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

13.2101099:其他食品和药品监督管理事务支出,反映除上述项目以外用于食品和药品监督管理事务方面的支出

14.2101101:指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2101102:指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.2210201:指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.2101199:其他行政事业单位医疗支出,反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。


附件:安顺市食品药品监督管理局2018部门预算及三公经费预算公开表.xls



                      安顺市食品药品监督管理局

                            2018年5月19日


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